Lühiülevaade Häädemeeste valla 2025. aasta eelarvest

 

Sissejuhatus

Häädemeeste valla 2025. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste aasta  eelarve projekti koostamisel oli üldiselt aluseks ja piiriks 2025. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2025. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2025. aasta eelarve kogumaht on 13,6 miljonit eurot:
- põhitegevuse tulud 12 miljonit eurot,
- investeerimistegevuse tulud 0,6 miljonit eurot,
- likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2024/2025) 0,1 miljonit eurot
- põhitegevuse kulud 11,3 miljonit eurot
- investeerimistegevuse kulud 1,6 miljonit eurot
- investeerimislaenu võtmine ja intressi tulud 0,9 miljonit eurot
- tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,7 miljonit eurot

 

Prioriteetsed valdkonnad

 2025. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk e personalikuludele ja  majanduskulude hindadele lisanduvale käibemaksumäära muutusele 22%-lt 24%-le. Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummääraga (886 eurot, tõus 8%). Eelarveaasta toob üle 1,3 miljoni euro investeeringuid.

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 12 miljonit eurot, kasv võrreldes 2024. a eelarve täitmisega  on 3,5%. Peamine kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumisest. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku  53,2 %, saadavad toetused 31,4%, tulud kaupade ning teenuste müügist 14,7% ja muud tulud 0,7 %.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 11,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2024 aastaga 8,8%. Vald annab 2025. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 1,1 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 10 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2025 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.

Põhitegevuse kuludest on 53,7% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 9,1%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,5%, sotsiaalsele kaitsele 19,5% , tervishoiule 0,3%, tsiviilkaitsele 0,3% ja 10,6% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 195 last, muusikakoolis 27 last ja üldhariduskoolides kokku 470 õpilast sh keskkooli osas 30 õpilast.

Investeeringud

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada  1,6 miljonit eurot, milleks 0,5 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt.

0,2 miljonit eurot on eelarves võlakohustuste intressikulude tasumiseks.

 

2025. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud (eurodes):

Finantsseis

2025 aastal on eelarvesse planeeritud laenu võtmine summas 0,3 miljonit eurot investeeringuteks (valla teed).

Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2025. aastal 0,5 miljoni euro suuruses summas.

Vallal oli 2024.a. lõpus laenu kohustusi kokku 4,8 miljonit eurot, mis moodustab 40,1% 2025.a.põhitegevuse tuludest. 

2024/20245aastavahetuse kassajääk on planeeritud 0,2 miljonit eurot.